Frequently Asked Questions

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500 FAQs matched your search criteria.
  1. (Contabilidad) Generar un balance económico mensual
  2. Abrir el Sistema Clever ATM
  3. Abrir un nuevo período contable
  4. Abrir un periodo de una caja ya creada
  5. Acceder a la auditoria del sistema
  6. Acreditar a las personas a un evento a través de la aplicación de celular
  7. Acreditar a una persona de forma instantánea
  8. Acreditar una persona desde ORG
  9. Activar una credencial de socio
  10. Actualizar CUIT de un Proveedor en sus Comprobantes
  11. Actualizar Lista de Precio desde Producto Padre
  12. Actualizar los precios
  13. Actualizar una lista de precios / Actualizar por lista y/o por familia
  14. Actualizar web Socios
  15. Adhesión a Moratoria
  16. Agregar a favoritos una opción del sistema
  17. Agregar Código Tributario a una Provincia
  18. Agregar colores a un producto
  19. Agregar Comprobantes / Facturas al sistema
  20. Agregar Concepto y Concepto Padre para Movimientos de Caja
  21. Agregar datos de tarjeta de crédito / débito del cliente / socio
  22. Agregar Descuento/Recargo a producto
  23. Agregar Horarios de un Recurso- Agregar - Modificar (Turnos)
  24. Agregar Impresora Comandera(Térmica)
  25. Agregar límite de crédito a un cliente
  26. Agregar Motivos, Sub-Motivos, Objeto de Contacto para Reclamos
  27. Agregar Nueva Cuenta Contable
  28. Agregar o Quitar Relación Producto Padre
  29. Agregar permisos a un usuario para visualizar un reporte
  30. Agregar productos, monoproductos, familias de productos, salas y horarios
  31. Agregar un Banco
  32. Agregar un Bloqueo de Horario Recurso (Turnos)
  33. Agregar un cajero, crear y abrirle una caja nueva para operar
  34. Agregar un contrato de Beca
  35. Agregar un depósito físico y uno lógico
  36. Agregar un Grupo o Subgrupo de Inscripciones
  37. Agregar un nuevo botón a la botonera
  38. Agregar un nuevo Empleado
  39. Agregar un país que no está
  40. Agregar un Recurso (Turnos)
  41. Agregar un Socio / Cliente al sistema
  42. Agregar un Vendedor / Cobrador
  43. Agregar una calle que no está
  44. Agregar una Categoría/Tipo de Cliente de socio/cliente
  45. Agregar una compra con alta de Stock
  46. Agregar una Cuenta Bancaria
  47. Agregar una Empresa
  48. Agregar una localidad al sistema
  49. Agregar una nueva lista de Precios
  50. Agregar una nueva moneda
  51. Agregar una nueva Unidad de Negocio y asociarla a un tipo de comprobante
  52. Agregar/Configurar una balanza en el Sistema XBal
  53. Anular un cheque mal cargado
  54. Anular un comprobante con botón Anular
  55. Anular un Lote de Comprobantes / Facturación
  56. Anular una Factura Electrónica/Nota de Crédito Electrónica
  57. Aplicación de Comprobantes de Diferentes Monedas
  58. Aplicación de Notas de Crédito / Pagos a Cuenta
  59. Aplicacion de Recibos con Retenciones
  60. Aprobar una Orden de Compra
  61. Arqueo de Cobradores
  62. Arreglar el registro de Windows cuando no permite conectarse remotamente
  63. Arreglar impresión etiquetas entradas al estadio - Impresora
  64. Arreglar Movimientos de Comprobantes Entre Cajas
  65. Arreglar una cuenta corriente completa
  66. Asignación de Procesos a Talleres
  67. Asignación de Talleres a Procesos
  68. Asignar ubicaciones para mesas
  69. Asignar un acompañante
  70. Asignar una habitación
  71. Baja por Mora Automática
  72. Bloquear acceso de un socio si no tiene foto
  73. Bloquear un botón del Sistema
  74. Bloquear un usuario del Sistema
  75. Borrar definitivamente un comprobante del sistema
  76. Borrar las Fechas Cierre IVA y Fecha Cierre Contable
  77. Buscar un producto cuando no tengo el código de barras
  78. Calibrar/sensar la impresora de Tickets/Cod. Barras Zebra GC-420T y WS408TT-LAN
  79. Cambiar de asiento a un socio
  80. Cambiar de categoría un socio
  81. Cambiar el fondo del sistema
  82. Cambiar la numeración / fecha de un comprobante
  83. Cambiar un movimiento de una caja a otra
  84. Cambiar/Liberar una Localidad
  85. Capturar la pantalla
  86. Carga de stock con codigo de barra
  87. Cargar entradas protocolares para un partido/espectáculo
  88. Cargar los saldos iniciales de las cuentas contables
  89. Cargar productos para facturar con y sin IVA
  90. Cargar Revisiones Médicas
  91. Cargar Tarjeta de Débito Automático/CBU
  92. Cargar un asiento contable
  93. Cargar un asiento/butaca de una platea en un estadio
  94. Cargar un certificado Médico
  95. Cargar un Evento (Partido) para que se valide en el SCA Server
  96. Cargar un grupo de permisos nuevo al Sistema
  97. Cargar un nuevo producto/concepto
  98. Cargar un nuevo proveedor
  99. Cargar un nuevo usuario al Sistema
  100. Cargar un recibo (diferentes formas de pago)
  101. Cargar un tipo de entrada
  102. Cargar un vencimiento del socio (apto médico, revisación, etc.)
  103. Cargar una credencial Master
  104. Cargar una Factura Eléctronica/NC/ND
  105. Cargar una Inscripción / Contrato
  106. Cargar una nueva factura simplificada (Venta Directa)
  107. Cargar una nueva retención/percepción
  108. Cargar una nueva Tasa de IVA (Ej. 27%, 2,5%)
  109. Cargar una Tarjeta de Crédito / CBU Nuevo
  110. Cheque Rechazado sin Generar Movimientos en cta cte de Proveedores
  111. Circuito de APP de Cobradores
  112. Circuito de débitos automáticos para Tarjetas/Centros Pago/Bancos
  113. Circuito Rapipago
  114. Cobro por Producto para Grandes Volúmenes de información
  115. Composición de un Control de Acceso
  116. Composición del Esquema Lógico del Control de Acceso
  117. Composición del Sistema de Control de Accesos (S.C.A.)
  118. Conectar por Wi-Fi el lector de Código de Barras Motorola MC3190
  119. Configuracion de Notificaciones para la APP - Masivos -
  120. CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS KIT-PACK
  121. Configuración para el módulo "Adhesión al Débito" en el Kiosk (Portal de Autogestión)
  122. Configuración para notificaciones en la app
  123. Configuración y Circuito para Aprobación de OC por ERP Web
  124. Configurar concepto/producto para emitir entradas en un estadio
  125. Configurar el AntiPassBack de un Acceso
  126. Configurar el CleverControlManual
  127. Configurar el Código Tributario en las Retenciones / Percepciones
  128. Configurar el Lector Código Barras Metrologic QuantumT MS3580 por primera vez
  129. Configurar el parámetro de comodidades
  130. Configurar el SCA Cliente Liviano (Simulador de Molinete)
  131. Configurar el SCA Server
  132. Configurar el SCA Thin Monitor (Monitor Liviano)
  133. Configurar el sistema para generar y aprobar Facturas Electrónicas de Exportación.
  134. Configurar el sistema para que envíe mails
  135. Configurar el sistema XBal para que funcione con una Base de Datos
  136. Configurar el talle para la Curva de Stock
  137. Configurar Factura PDF como imagen o texto (Error código de Barras)
  138. Configurar forma de pago para la generación automática de Asientos contables
  139. Configurar Formularios Personalizados para Contratos / Inscripciones
  140. Configurar Intereses en las Tarjetas
  141. Configurar la aplicación CleverEvolisPrimacy para impresoras de Credenciales
  142. Configurar la aplicación de celular para que funcione con un evento
  143. Configurar la aplicación de celular para que se conecte con la Base de Datos
  144. Configurar la impresión de entradas de espectáculos
  145. Configurar la impresora y etiqueta
  146. Configurar las cuentas de mail para envíos desde el sistema
  147. Configurar los códigos tributarios. Factura de Credito Electronica - (Citi - RECE)
  148. Configurar los meses atrasados que puedo cobrar
  149. Configurar los parámetros de email para Envios de Turnos
  150. Configurar los parámetros del CleverATM
  151. Configurar los SubGrupos de Contratos/Inscripciones para realizar el Pase Automático de Grupo
  152. Configurar Pad Firma - TOPAZ
  153. Configurar para que figure automáticamente Vendedor / Cobrador en los comprobantes
  154. Configurar PHP
  155. Configurar rotacion de 90° para telf. de control de acceso
  156. Configurar un comprobante con una letra específica
  157. Configurar un concepto/producto para que se imprima una credencial
  158. Configurar un Lector de DNI en el sistema para dar de alta Socios
  159. Configurar un producto para que maneje stock
  160. Configurar un proveedor para que funcione con Retenciones/Percepciones
  161. Configurar un socio para que integre un grupo familiar
  162. Configurar un transporte en el sistema
  163. Configurar una controladora
  164. Configurar una Controladora AC-2001 para estadio
  165. Configurar una Controladora AC-2001 para sedes sociales
  166. Consulta de Turnos por Día (Tablero de Control de Turnos)
  167. Consultar Saldo
  168. Control Contratos Duplicados
  169. Control de Entrada y Salida por CleverControlManual
  170. Control de Novedades Suprema
  171. Control de Stock en Talleres
  172. Controlar el funcionamiento del Servicio SCAService
  173. Copiar una lista de precios preexistente a una nueva
  174. COT - Manual para el Usuario
  175. Crear Evento Partido
  176. Crear Nuevo Ticket.
  177. Crear un Asiento Predefinido
  178. Crear un campo adicional para filtrar en un Reporte
  179. Crear un nuevo Cbte. de "Nueva Salida a Producción"
  180. Crear un nuevo Reporte a partir de un Query/Consulta de SQL
  181. Crear un nuevo tipo de comprobante
  182. Crear un tipo de comprobante nuevo a partir de la configuración de otro
  183. Crear una nueva caja
  184. Crear una sede/ sector de comodidades
  185. Crear y configurar una tarea en el WebSync
  186. Dar de alta masivamente contratos/inscripciones a socios
  187. Dar de alta una Chequera
  188. Dar de baja el stock de los productos
  189. Dar de baja socios automáticamente por mora
  190. Delegar un Alias para crear un Certificado para el COT (Código de Operación de Traslado)
  191. Des/habilitar por usuario la utilización de un Tipo de Comprobante
  192. Desanular un comprobante tipo Factura
  193. Descargar el archivo de cobranzas de Pay Per Tic (PASO 1)
  194. Descargar la versión EXPRESS del Motor de Base de Datos MS SQL
  195. Deshabilitar el Control de Cuentas de Usuario (UAC)
  196. Deshabilitar el uso de los puertos 80 y 443 para el servicio IIS
  197. Deshabilitar el uso de los puertos 80 y 443 para el servicio SKYPE
  198. Deuda de Socios/Clientes para grandes volúmenes de información - (Reporte de Deuda por mostrador)
  199. Donde guardar los archivos de configuración cuando el shell es la aplicación
  200. Editar el archivo de configuración de Servidor Apache
  201. Eliminar un asiento resumen
  202. Emitir deuda de socios/ clientes por categoría
  203. Emitir el arqueo de cobradores
  204. Emitir libro diario de asientos
  205. Emitir listado de socios Activos
  206. Emitir listado de socios Activos con actividad vigente, filtrando por edad y antigüedad
  207. Emitir listado de socios Activos con actividades vigentes a una fecha
  208. Emitir Reporte App Móvil
  209. Emitir reporte de cheques en cartera a una fecha
  210. Emitir reporte de Contratos/inscripciones totalizado por categoría
  211. Emitir reporte de Mora Temprana de Socios
  212. Emitir reporte Ventas Pedidos Remitos por producto ( periodo del item)
  213. Emitir un listado con la Última Cuota Paga
  214. Emitir un listado de deuda de proveedores
  215. Emitir un listado de deuda de socios a una Fecha
  216. Emitir un listado de inscripciones / contratos / actividades dadas de baja en un período
  217. Emitir un listado de socios por contrato
  218. Emitir un listado del stock del día
  219. Emitir un reporte con valores pendientes de depositar
  220. Emitir un reporte de altas y bajas de socios
  221. Emitir un reporte de categorías de socios
  222. Emitir un reporte de cheques en cartera
  223. Emitir un reporte de Conceptos de Movimientos de Caja
  224. Emitir un reporte de Deuda por producto / concepto
  225. Emitir un Reporte de Egresos
  226. Emitir un reporte de Ingresos
  227. Emitir un reporte de localidades vendidas/asignadas
  228. Emitir un reporte de Lotes ya cobrados por un Sistema de Pago
  229. Emitir un Reporte de Productos
  230. Emitir un Reporte de Proveedores
  231. Emitir un Reporte de Resumen de Cta. de Proveedores
  232. Emitir un Reporte de Socio filtrado por Categoría
  233. Emitir un reporte de vencimientos (revisión medica, etc.)
  234. Emitir un reporte de Ventas por Producto
  235. Enviar masivamente por mail los recibos a los clientes
  236. Envio de Mails Masivos
  237. Envio masivo de notificaciones a la APP y KIOSK
  238. Error: factura en proceso de aprobación y no aparece en Pendientes
  239. Especificaciones técnicas del microcontrolador Rabbit 2100
  240. Evitar "Clever dejo de funcionar"
  241. Exportar el archivo con los datos y fotos para enviar imprimir el carnet
  242. Exportar el archivo de cobranzas de Pay Per Tic
  243. Facturación proporcional / fraccionada
  244. Facturación y cobranza en moneda extranjera
  245. Facturar con el lector de códigos de barras
  246. Facturar manualmente un débito automático
  247. Facturar un Contrato/Inscripción (Sin Facturación por Lote)
  248. Facturar un producto anual
  249. Facturar un Remito
  250. Facturar varios meses de una Cuota Social
  251. Formato de Envio de Archivos de Banelco/Pago Mis Cuentas
  252. Funciones del Clever SCA Monitor
  253. Funciones del SCA Server
  254. Generacion de Links de Pagos
  255. Generación de Remito XML (Formato GS1)
  256. Generar archivo de cobranza para MasterCard
  257. Generar archivo de cobranza para tarjetas / Pago Mis Cuentas
  258. Generar archivo de Retenciones de A.R.B.A
  259. Generar archivo para cobradores o tarjetas
  260. Generar asiento de Refundición de resultado del Ejercicio
  261. Generar Asiento Resùmen
  262. Generar Comprobante por Cuentas Contables
  263. Generar curva con talle
  264. Generar el archivo .key y .csr (Para ARCA)
  265. Generar el archivo de lista blanca para utilizar el sistema CleverThinControl de forma Offline
  266. Generar el archivo de Percepción Ingresos Brutos Realizadas (ARBA)
  267. Generar el Archivo de Retenciones/Percepciones de Ingresos Brutos para AGIP (C.A.B.A.)
  268. Generar el asiento de Apertura y Cierre del ejercicio
  269. Generar el lote de cobranza de Tarjetas
  270. Generar Emisión del Mayor
  271. Generar Importación Compras desde archivo ARCA
  272. Generar la cobranza de PayPerTic (PASO 3)
  273. Generar la Facturación por Lote
  274. Generar la Facturación por Lote por SP
  275. Generar los archivos de Régimen de Información de Compras y Ventas (CITI) - Libro Digital
  276. Generar los Turnos (Turnos)
  277. Generar lote de cobranza de Pay Per Tic para subirlo
  278. Generar Orden de Pago por Egresos Varios
  279. Generar Padrón electoral (Padrón de Votantes)
  280. Generar presentación de débitos agrupados por Socios
  281. Generar reporte de acreditaciones por evento
  282. Generar Reporte Resumen de Retenciones
  283. Generar un Alias en AGIP para el COT (Código de Operación de Traslado)
  284. Generar un archivo de tarjetas/Banelco/CBU/Link
  285. Generar un Cierre de Período Contable
  286. Generar un Deposito de Cheque de Terceros
  287. Generar un evento para un partido/espectáculo
  288. Generar un formulario personalizado para clientes/proveedores/productos
  289. Generar un Nuevo Pedido
  290. Generar un Presupuesto/Cotizacion
  291. Generar un reporte de exportación de ordenes de pagos
  292. Generar un Reporte desde Reporting
  293. Generar un reporte por Cobrador / Vendedor
  294. Generar una Factura
  295. Generar una Factura/Nota de Crédito de Exportación Electrónica y cargarla en el sistema
  296. Generar una fórmula en producción
  297. Generar una Nota de Crédito para cancelar una Nota de Débito/Cupón/Factura
  298. Generar una Orden de Compra
  299. Generar una orden de pago
  300. Generar y descargar el certificado digital desde el ARCA (Nuevo Certificado)
  301. Generar y descargar el certificado digital desde el ARCA (Renovación)
  302. Guardar el sistema CleverPicking dentro del Lector Motorola MC3190
  303. Habilitar a un proveedor para que acepte exportación de pagos
  304. Habilitar a un Usuario para que no deje facturas pendientes
  305. Habilitar para imprimir un carnet
  306. Habilitar una PC para que permita el Registro Manual
  307. Hacer el cierre de la caja y el cierre Z
  308. Hacer la aplicación de una NC y una Fact. por un REC.
  309. Hacer la recepción de Materiales
  310. Hacer un ingreso de inventario desde un archivo .csv
  311. Hacer una Nota de Credito Electronica MIPYMES
  312. Hacer una nueva compra con alta de Stock importando desde otro cbte.
  313. Hacer una Recategorización de Socios
  314. Hacer verificación de asiento en comprobantes
  315. Importancia de los backups/resguardos de los datos
  316. Importar Datos
  317. Importar los tags (credenciales magnética de un solo uso)
  318. Importar precios desde un Excel a una lista de precios
  319. Importar un Asiento
  320. Importar un padrón de Percepciones/Retenciones de Ciudad Autónoma de Bs. As. (CABA)
  321. Importar un padrón de Percepciones/Retenciones de Prov. de Buenos Aires (ARBA)
  322. Importar y exportar los datos a un estadio
  323. Impresoras de Credenciales compatibles con el Sistema
  324. Imprimir Cheque
  325. Imprimir Cheques continuos
  326. Imprimir Cupón al realizar la cobranza
  327. Imprimir Ficha del Socio/Cliente
  328. Imprimir las entradas de un evento
  329. Imprimir los cupones de un lote
  330. Imprimir o enviar por mail las retenciones
  331. Imprimir un asiento resumen
  332. Imprimir un reporte especial (ejemplo ficha Socio)
  333. Imprimir una credencial de socio
  334. Información contenida en el código de barras de un ticket/entrada
  335. Ingresar a compras por producto
  336. Ingresar al Control de Habilitaciones de Partidos
  337. Ingresar al módulo Banking
  338. Ingresar al sistema Pos
  339. Ingresar la cantidad del mismo producto para facturar
  340. Ingresar un grupo a una categoría de inscripción / contrato
  341. Ingreso de Inventario
  342. Iniciar pausada la generación de PDFs de Facturas Electrónicas
  343. Instalar el cliente nativo de SQL
  344. Instalar el Lector Digital Persona 4000b
  345. Instalar el Motor de Base de Datos MS SQL
  346. Instalar el SCA Control con Lector de Huellas Suprema BioMini
  347. Instalar el SCA Server como servicio de Windows
  348. Instalar el Servicio Apache como Servicio de Windows
  349. Instalar el Servicio CleverWebSync
  350. Instalar el Servidor Apache y PHP
  351. Instalar el Sistema Cleversoft 2017 en una estación de trabajo
  352. Instalar el sistema Cleversoft en una estación de trabajo
  353. Instalar el sistema de control de accesos en una terminal
  354. Instalar el sistema POS en una terminal
  355. Instalar la impresora de Credenciales Evolis Primacy
  356. Instalar la impresora de credenciales FARGO DTC 1000
  357. Instalar la Impresora de Credenciales Zebra ZC300
  358. Instalar las fuentes de códigos de barra
  359. Instalar las librerías de conexión de MSSQL para PHP
  360. Instalar Stroke Scribe para aprobación de facturas electrónicas con QR
  361. Instalar un lector de Huella Suprema BioMini (Aplicación embebida, Método Nuevo)
  362. Instalar un Lector de Huellas Suprema BioMini (Aplicación externa, Método Viejo)
  363. Instalar un Lector de Tarjetas/Credenciales Magnéticas
  364. Instalar una Placa Relay (Tipo: Cleversoft)
  365. Instalar una Placa Relay (Tipo: ECSA)
  366. Instalar y Configurar la Impresora de Etiquetas SATO CG408TT
  367. Instalar/Configurar una Impresora Fiscal
  368. Lectores de Códigos de Barras compatibles con el sistema ERP
  369. Leer QR de DNI con la APP de Control de Accesos
  370. Liberar una localidad
  371. Librar un cheque propio (Carga de cheque propio)
  372. Lista de balanzas compatibles con el Sistema
  373. Manual Reclamos y Sugerencias
  374. Migrar Servidor
  375. Modificar datos de una Retención/ Percepción
  376. Modificar el importe final de un ítem para modificar el importe final de la factura
  377. Modificar el precio de un producto
  378. Modificar el tamaño de letra de las Facturas Electrónicas
  379. Modificar la fecha de vencimiento de un lote ya creado y reimprimir los comprobantes
  380. Modificar mi contraseña
  381. Modulo ajuste de inflación
  382. Novedades (Interface RTB 17)
  383. Nuevo Canje de cheque propio
  384. Nuevo Menu ERP
  385. Obtener reportes de ingreso de socios
  386. Ocultar el número de tarjeta (Encriptado)
  387. Parámetros a configurar para poder generar los Archivos de Visa
  388. Parámetros contables que hay que configurar
  389. Permitir el acceso remoto a una PC
  390. PLAN DE PAGOS MACABILANDIA
  391. Poner en Cero una balanza
  392. Probar la configuración de las cuentas de email
  393. Procesar el archivo de cobranzas de Pago Mis Cuentas
  394. Procesar el archivo de rechazo de Tarjetas / Centros de Pago
  395. Procesar el archivo de respuesta de Pay Per Tic (PASO 2)
  396. Procesar las facturas electrónicas
  397. Proceso de Instalación y Configuración de APP SCA (Clientes)
  398. Programar una fecha de actualización automática de una lista de precios
  399. Punitorios: Proceso que se corre una vez por mes
  400. Re imprimir un comprobante ya impreso
  401. Reabrir una caja de un periodo ya cerrado para anular un comprobante
  402. Realizar Ajuste de Stock desde un archivo
  403. Realizar backup de las Base de Datos
  404. Realizar Curva de Stock por Talle
  405. Realizar el cierre de caja/Fondo fijo
  406. Realizar el control de acceso a través de la aplicación de celular
  407. Realizar impresión de Cheques por Lote
  408. Realizar la confirmación de un recibo
  409. Realizar la venta y cobro de Localidades/Asientos/Butacas a un abono e imprimir credencial
  410. Realizar Pasaje a Vitalicios
  411. Realizar pase automático de grupo
  412. Realizar reporte de Aptos Médicos
  413. Realizar reporte de Cobro por Producto (Concepto)
  414. Realizar un pago parcial de un cbte
  415. Realizar un Remito
  416. Realizar una cobranza por lote
  417. Realizar una transferencia entre Bancos
  418. Realizar una transferencia entre cajas
  419. Redondeo de ítems en Factura / Cómo redondear ítems cuyo importe contiene varios dígitos decimales
  420. Reemplazar el explorer como aplicación de Windows por defecto
  421. Refacturar contrato con validación de periodo
  422. Registrar datos biométricos de un socio (huella dactilar)
  423. Registrar ingresos manuales de Socios Existentes
  424. Registrar una Visita y Habilitar el Acceso
  425. Registro de Nueva Visita a través del SCA Visitor Web
  426. Reimprimir la Facturación por lote
  427. Reingresar un cheque/valor rechazado
  428. Reiniciar el Servicio CleverWebSync
  429. Reiniciar el servicio de SCA Server
  430. Reporte Altas y Bajas de Clientes por Período
  431. Reporte Balance Financiero Mensual por Centro de Costos / Beneficios
  432. Reporte comparativo de Costos
  433. Reporte de acreditaciones instantáneas
  434. Reporte de Cambio de Tarjeta
  435. Reporte de cierre de cajas
  436. Reporte de Comprobantes por Socio
  437. Reporte de Comprobantes por Socios
  438. Reporte de Control Inconsistencias en Socios Referenciados
  439. Reporte de Curva de Stock por Producto (ERP)
  440. Reporte de Curva de Stock por Producto (Produccion)
  441. Reporte de Deuda de Socios / Instituciones (reporte por cobrador)
  442. Reporte de Ingresos y Egresos por Acceso
  443. Reporte de Ingresos y Egresos por Control de Acceso
  444. Reporte de Inscripciones / Contratos con filtros de socios y UCP Actividad
  445. Reporte de Inventario Valorizado
  446. Reporte de Liquidación por Vendedor
  447. Reporte de Localidades Duplicadas
  448. Reporte de Logs de Control de Accesos
  449. Reporte de movimientos de caja.
  450. Reporte de Ordenes de Pago
  451. Reporte de stock en Talleres
  452. Reporte de Stock por Deposito
  453. Reporte de Turnos
  454. Reporte Liquido Producto
  455. Reporte Movimientos de Stock
  456. Reporte Resumido por Acceso
  457. Reporte Resumido por Control de Acceso
  458. Requerimientos de conexión en un molinete
  459. Requerimientos mínimos para instalar el sistema
  460. Responder a un ticket ingresando al Portal de Tickets
  461. Resumen de saldos Clientes a una fecha
  462. Retenciones por Email
  463. Saber el stock mínimo de los productos
  464. Saber que comprobantes estan relacionados con la Contabilidad
  465. Sacar Análisis histórico de cartera de socios
  466. Seleccionar clientes desde archivo de texto
  467. Separación de grupo familiar por alcance de edad
  468. Separar por columnas archivos Csv
  469. Socios Municipales Defensa y Justicia
  470. Solucionar en el SICORE (Aplicativo SIAP) si aparece el error: "el campo Denominación del ordenante tiene caracteres no válidos" al importar el Arch. Retenciones
  471. Solucionar la visualización de las ventanas
  472. Solucionar una diferencia entre la consulta del mayor Resumido y el mayor Detallado
  473. Soluciones a Problemas Más Frecuentes
  474. Subir el archivo de lote de VISA a VisaNet para su procesamiento
  475. Subir Socios a Miclub
  476. Tabla de Sincronización con el Motor de Base del Servidor
  477. Tamaño del logo de la empresa para que pueda salir impresa en los Cbtes. Electrónicos
  478. Transferir un cheque de una caja a otra
  479. Unir Lotes de un mismo período
  480. Usar el facturador electrónico
  481. Uso de la Función Cobro Correlativo para controlar cobranzas de socios con deuda previa de un producto
  482. Usuario con Comprobantes Pendientes
  483. Utilizar el Seleccionador de Socios y Contratos
  484. Utilizar un formulario personalizado ya creado
  485. Validación de Facturas Apócrifas
  486. Validar el control por horarios
  487. Ventas de Productos por Categoria de Socio. (Carrito Kiosk)
  488. Ver detalle de asientos
  489. Ver la MAC en la Aplicación del celular para poder dar de alta el controlador
  490. Ver los movimientos de stock de un producto (consulta de inventario)
  491. Verficar que un puerto esta abierto
  492. Verificar la versión del Sistema CleverPicking
  493. Verificar Operaciones web
  494. Verificar que puertos TCP están en uso
  495. Verificar si estoy autorizado a emitir facturas
  496. Verificar si un comprobante electrónico emitido fue autorizado por la ARCA
  497. Verificar un Punto de Venta
  498. Vista Grafica de Amarras
  499. Vista Grafica de Comodidades
  500. Volver Cbtes a Pendientes Aprobación
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