Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
Emite un reporte por cobrador / vendedor.

¿Dónde se encuentra?
FACTURACION Y COBRANZAS → REPORTES DE COBRANZAS → COBRANZAS POR COBRADOR / VENDEDOR

Pasos:

1. Dentro de Facturación y Cobranzas, ir a Reportes de Cobranzas → Cobranzas por Cobrador / Vendedor.

2. Marcar los Cobradores o Vendedores deseados, y presionar Continuar.

3. Seleccionar el formato en que se desea emitir el reporte, y hacer click en el botón Ok.

4. En Reporte de cobranzas por Vendedor, completar la configuración del reporte según se requiera.

• Exportar a "CbesVendCob.csv": Tildar en caso de requerir el archivo de hoja de calculo con el reporte.
• Filtrar por: Cobrador o Vendedor.
• Tomar el Cobrador / Vendedor de: Marcar:
  • Factura, si filtra por Vendedor.
  • Recibo, si filtra por Cobrador.
• Período: Completar campos Desde y Hasta con el rango de fechas deseado para el reporte.

Para iniciar el proceso, presionar el botón Comenzar.