Frequently Asked Question

¿Qué hace?
Anula un comprobante de tipo Cupón / Nota de Débito / Factura con una Nota de Crédito.

¿Dónde se encuentra?
FACTURACION Y COBRANZAS → CUENTA CORRIENTE DE SOCIOS / INSTITUCIONES

SOCIOS → ADMINISTRADOR DE SOCIOS E INSTITUCIONES


BARRA DE ATENCION A SOCIOS


Pasos:

1. Dentro del modulo Facturación y Cobranzas, ir a Cuenta Corriente de Socios / Instituciones.

2. En Cuenta Corriente de Socios, buscar al socio correspondiente y buscar el comprobante a anular.

3. Dirigirse a Socios → Administrador de Socios e Instituciones.

4. En Administrador de Socios, buscar el socio / cliente al que se le desea anular el comprobante, y seleccionar a dicho socio haciendo click sobre su registro.

5. En la Barra de Atención a Socios, y sin cerrar el Administrador de Socios, presionar el botón Débito / Crédito.

6. En Elegir un Tipo de Comprobante, seleccionar el tipo Nota de Crédito, y presionar Elegir.

7. En Ficha de NOTA DE CREDITO, posicionarse en la solapa (2) Detalle, y presionar el botón Agregar.

8. En Ficha de Items, cargar el concepto NC, elegir el Periodo Deseado, Cantidad y Precio. Al finalizar, presionar Aceptar.

9. Retornando a Ficha de NOTA DE CREDITO, hacer click en el botón Aceptar.

Al finalizar este paso, la Nota de Crédito se habrá creado correctamente, pero aun NO estará aplicada.

10. Retornar a Cuenta Corriente de Socios, y presionar el botón Actualizar. Se podrá observar en la solapa (1) Pendientes, que hay una nueva Nota de Crédito.

11. Para aplicar la Nota de Crédito, se deberá realizar un recibo aplicando la NC y la FC o ND correspondiente. Al hacerlo, el recibo quedará con importe en cero (0).